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2023年度 無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處 部門(mén)預算公開(kāi)

時(shí)間:2023-02-23 17:46  來(lái)源:梁溪

附件1

 

 

 

 

 

 

2023年度

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

部門(mén)預算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

第二部分 2023年度部門(mén)預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表(功能科目)

六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算三公經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出表

十三、政府采購支出表

第三部分 2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門(mén)概況

  • 主要職能
  1. 貫徹執行黨和國家的路線(xiàn)方針、政策以及市、區關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。
  2. 指導、搞好轄區內社區居委會(huì )的工作,支持、幫助居民委員會(huì )加強思想、組織、制度建設,向上級人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。
  3. 抓好社區文化建設,開(kāi)展文明街道、文明單位,文明小區建設活動(dòng),組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè )、體育活動(dòng)。
  4. 負責街道的人民調解、治安保衛工作,加強對違法青少年的幫教轉化,保護老人、婦女、兒童的合法權益。

()協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì )救濟、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開(kāi)展便民利民的社區服務(wù)和社區教育工作。

()會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好轄區內常住和流動(dòng)人口的管理及計劃生育工作,完成區下達的各項計劃生育指標任務(wù)。

()協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

()負責在轄區開(kāi)展普法教育工作,做好民事調解,開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作,維護居民的合法權益,搞好轄區內社會(huì )管理綜合治理工作。

 ()負責本轄區的城市管理工作,發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng),綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛生、環(huán)境保護工作。

  ()負責本轄區的綜合執法工作,維護轄區的良好秩序。

  (十一)負責研究轄區經(jīng)濟發(fā)展的規劃,協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。

  (十二)配合有關(guān)部門(mén)做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

  (十三)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

根據部門(mén)職責分工,本部門(mén)內設機構包括黨政辦公室、黨群工作部、政法和社會(huì )管理局、經(jīng)濟發(fā)展局、財政局、建設局、綜合行政執法局、社會(huì )事業(yè)局、行政審批局。本部門(mén)無(wú)下屬單位。

三、2023年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年,是實(shí)施十四五規劃承上啟下的關(guān)鍵之年,做好全年工作的總體要求是:堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習近平總書(shū)記對江蘇工作重要指示要求,認真落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議和省委十四屆三次全會(huì )、省委經(jīng)濟工作會(huì )議、市委十四屆四次全會(huì )、市委工作會(huì )議、區委二屆五次全會(huì )、區委工作會(huì )議部署,圍繞區委、區政府決策部署和街道黨工委明確的重點(diǎn)工作,堅持穩字當頭、穩中求進(jìn),完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,加快服務(wù)全國構建新發(fā)展格局,著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,更好統籌疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,更好統籌發(fā)展和安全,以人一之我十之,人十之我百之的精氣神,以挑大梁、擔重責的責任感,以帶頭沖鋒在前的硬作風(fēng),錨定目標、砥礪奮進(jìn),決戰決勝做大做強三年行動(dòng),在奮力推進(jìn)中國式現代化梁溪新實(shí)踐的征程上爭當表率、爭做示范、走在前列。突出抓好以下五個(gè)方面的工作:

一是在經(jīng)濟發(fā)展上求突破。聚焦關(guān)鍵指標,積極把牢主攻方向。專(zhuān)班化推進(jìn)、節點(diǎn)化跟蹤、清單化落實(shí)、不斷加強數據監測。重點(diǎn)關(guān)注規上工業(yè)增加值、工業(yè)投資、限上批零銷(xiāo)售額等重要指標,把握指標內在聯(lián)系,逐項突破;制定產(chǎn)業(yè)規劃,明確產(chǎn)業(yè)轉型導向。對街道現有產(chǎn)業(yè)現狀進(jìn)行徹底摸排,積極鼓勵和倒逼企業(yè)小升規,開(kāi)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)排查,提升小升規培育庫總量;立足重點(diǎn)項目,助推新舊動(dòng)能轉換。建立配套制度,完善工作機制,對在手重大任務(wù),明確目標、時(shí)間節點(diǎn)、流程、責任。制定園區準入門(mén)檻,對不符合產(chǎn)業(yè)導向的企業(yè)清退,騰籠換鳥(niǎo);用足各類(lèi)政策,積極引進(jìn)人才,強化科技發(fā)展。推進(jìn)高企、科技型中小企業(yè)評價(jià)入庫。培育、引導企業(yè)創(chuàng )新意識,提供政策服務(wù),確保雛鷹、瞪羚、準獨角獸企業(yè)入庫。加強溝通、了解、保障規模工業(yè)企業(yè)、規模服務(wù)業(yè)企業(yè)的研發(fā)投入。發(fā)揮社區屬地優(yōu)勢,多方聯(lián)動(dòng)加大企業(yè)研發(fā)合同摸排力度。對有發(fā)明專(zhuān)利申請,已進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查程序的企業(yè)做好上門(mén)指導和專(zhuān)利代理上門(mén)服務(wù)工作,加強人才儲備庫建設,加快各項人才政策落地。

二是在項目招引上闖新路。創(chuàng )新招商模式,提升團隊實(shí)力。借助云招商,通過(guò)視頻、微信等方式對接重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)項目資源,有序推進(jìn)招商考察計劃。加強對項目招引進(jìn)度跟蹤分析和監督檢查力度,對年度計劃和重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)掌握,定期通報工作進(jìn)度。不斷完善招商綜合體系的軟實(shí)力,打造一支專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)職、專(zhuān)人、專(zhuān)注的招商隊伍;盤(pán)活樓宇經(jīng)濟,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。節約集約用地,合理提高容積率,根據產(chǎn)業(yè)定位積極推廣工業(yè)上樓,發(fā)展樓宇經(jīng)濟。加快推進(jìn)園區整體招租,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,鼓勵主導產(chǎn)業(yè)優(yōu)先入駐,提高土地利用效率,保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間;探索合作模式,實(shí)現跨越發(fā)展。積極籌建產(chǎn)業(yè)基金公司,引入社會(huì )資本和專(zhuān)業(yè)團隊,充實(shí)集團資金池,提升投資效益。深化與轄區優(yōu)質(zhì)企業(yè)的合作模式,通過(guò)投資入股等形式,分享發(fā)展紅利、實(shí)現合作共贏(yíng)。

三是在城市更新上提質(zhì)效。穩步推進(jìn)征收拆遷工作。針對征收重點(diǎn)及難點(diǎn),逐步攻堅克難,繼續完成華陽(yáng)東地塊、大山機械地塊、公交三場(chǎng)二期地塊、蘆村歐美園集土部分、公交三場(chǎng)陸巷地塊、公交三場(chǎng)一期等項目交地,力爭推動(dòng)更多地塊交付。持續推進(jìn)老舊小區改造工程。完成三中片區及蘆莊片區老舊小區改造的竣工驗收及工程審定等后續工作,提前開(kāi)展調查研究,結合已完成的關(guān)于2023年度老舊小區改造居民意見(jiàn)征集結果,深入剖析問(wèn)題,充分征求居民意見(jiàn),針對性貫徹落實(shí)老舊小區改造部署。全面促進(jìn)工程建設。實(shí)現工業(yè)用布廠(chǎng)B塊、D4條配套道路的全部通車(chē),完成揚名實(shí)驗學(xué)校、揚名花園六期A塊、B塊、揚名花園七期、海天智慧產(chǎn)業(yè)園項目的竣工驗收相關(guān)剩余工作及工程審計工作。重點(diǎn)推進(jìn)基礎設施建設。完成工業(yè)用布廠(chǎng)B、D塊南側2條配套道路前期手續,全面啟動(dòng)道路建設。完成揚名花園六期北側規劃道路前期手續,待揚名花園六期交付使用后啟動(dòng)建設。完成蘆中路、名海路2條未移交道路的交通標識和信號燈驗收移交工作。全力保障土地出讓工作。完成環(huán)衛廠(chǎng)地塊、新晨紡地塊,峰森東地塊、蘆村歐美園一期、通達醫療A地塊,原華揚路地塊的土地出讓工作。

四是在社會(huì )民生上強發(fā)展。城市精細化管理再強化。繼續把優(yōu)美環(huán)境合格區優(yōu)秀單元創(chuàng )建工作作為核心工作,不斷壓降問(wèn)題數,爭取所有單元達到優(yōu)良等次,更多管理單元達到優(yōu)秀等次,精細化管理成績(jì)繼續保持全區前列,爭創(chuàng )最干凈街道(鎮)。物業(yè)管理質(zhì)量再提升。落實(shí)分類(lèi)管理,實(shí)行三位一體的管理機制,社區、業(yè)委會(huì )、物業(yè)公司共同參與進(jìn)小區管理工作中,發(fā)揮實(shí)際效。指導社區黨組織抓好業(yè)主委員會(huì )、物業(yè)服務(wù)企業(yè)黨組織組建和聯(lián)動(dòng)服務(wù)機制建設,維護業(yè)主合法權益,提升社區綜合治理水平。為民服務(wù)品質(zhì)再升級。加快推進(jìn)“15分鐘醫保服務(wù)圈延伸服務(wù)進(jìn)社區,實(shí)現醫保服務(wù)全覆蓋。優(yōu)化服務(wù)模式,防止稅務(wù)開(kāi)票自助機,提升便捷的自助服務(wù)。統籌協(xié)調政務(wù)大廳服務(wù)效能,積極對接相關(guān)部門(mén),確保政務(wù)大廳健康運行。

五是在基層治理上促提升。安全生產(chǎn)整治不止步。壓緊壓實(shí)五方安全生產(chǎn)責任,加大宣傳教育力度。針對轄區特點(diǎn),緊盯工貿、?;?、消防、燃氣等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域,突出關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)部位,落實(shí)安全監管措施。推進(jìn)工貿企業(yè)安全隱患集中整治,加強危險化學(xué)品安全風(fēng)險防控。生態(tài)環(huán)境保護不停歇。進(jìn)一步推進(jìn)點(diǎn)位長(cháng)制的落實(shí),定期調度站點(diǎn)大氣污染防治工作。做好各類(lèi)專(zhuān)項整治,及時(shí)組織開(kāi)展自查自糾,主動(dòng)排查問(wèn)題,加快問(wèn)題解決。扎實(shí)推進(jìn)河道河長(cháng)制落實(shí),結合高科技手段豐富巡河方式,制定巡河清單,細化工作職責。重點(diǎn)推進(jìn)運河支浜水質(zhì)提升,對已完成的曹王涇、馬夾浜、五愛(ài)河水質(zhì)提升整治工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,配合做好蘆村河、徐來(lái)河的水質(zhì)提升整治工作。推動(dòng)曹王涇梁南橋東個(gè)排口、濟來(lái)橋莫巷浜、徐來(lái)河清心橋排口截污整治項目盡快完工,推動(dòng)名龍路雨污管網(wǎng)、華揚路污水管網(wǎng)修復整治,堅決做好控源截污工作。爭不松懈。落實(shí)市、區兩級紅黑榜文件精神,擬定工作計劃,推進(jìn)部分背街小巷、游園開(kāi)展施工改造。做好游園、熱點(diǎn)區域停車(chē)、垃圾分類(lèi)管理工作,壓實(shí)責任,提升整體管理水平,爭創(chuàng )市、區兩級紅榜。

 

 

 

 

第二部分 

2023年度

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

部門(mén)預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)01

收支總表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

單位:萬(wàn)元

     

     

   

預算數

   

預算數

一、一般公共預算撥款收入

8846.22 

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事業(yè)收入

 

五、教育支出

 

六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

七、上級補助收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、附屬單位上繳收入

 

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

 

九、其他收入

4555.25 

九、衛生健康支出

141.97 

 

 

十、節能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

13259.5 

 

 

……

 

本年收入合計

13401.47 

本年支出合計

13401.47 

上年結轉結余

 

年終結轉結余

 

13401.47 

13401.47 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02

              

              

            收入總表

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

部門(mén)(單位)代碼

部門(mén)(單位)名稱(chēng)

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性

基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營(yíng)預算

財政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850001

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

13401.47 

8846.22 

 

 

 

 

 

 

 

4555.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)03

 

支出總表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處                                                                                       單位:萬(wàn)元 

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

 

 

     

13401.47

3846.62

9554.85

 

 

 

 

210

衛生健康支出

141.97

141.97

 

 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫療

141.97

141.97

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

141.97

141.97

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

13259.5

3704.65

9554.85

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務(wù)

13259.5

3704.65

9554.85

 

 

 

 

2120101

行政運行

3464.55

3464.55

 

 

 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

9794.95

240.10

9554.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)04

 

 

 

 

財政撥款收支總表

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

單位:萬(wàn)元

 

     

     

 

項目

預算數

項目

預算數

 

一、本年收入

8846.22 

一、本年支出

8846.22 

 

(一)一般公共預算撥款

8846.22 

(一)一般公共服務(wù)支出

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(二)外交支出

 

 

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款

 

(三)國防支出

 

 

二、上年結轉

 

(四)公共安全支出

 

 

(一)一般公共預算撥款

 

(五)教育支出

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(六)科學(xué)技術(shù)支出

 

 

(三)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

(八)社會(huì )保障和就業(yè)支出  

 

 

 

 

(九)社會(huì )保險基金支出      

 

 

 

 

(十)衛生健康支出

141.97 

 

 

 

(十一)節能環(huán)保支出

 

 

 

 

(十二)城鄉社區支出

8704.25

 

 

 

(十三)農林水支出

 

 

 

 

(十四)交通運輸支出

 

 

 

 

(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出

 

 

 

 

二、年終結轉結余

 

 

           

8846.22 

           

8846.22 

 

                                                           
 

 

公開(kāi)05

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款支出表(功能科目)

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

 

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

 

     

8846.22 

3707.12 

3502.18 

204.94 

5139.10 

 

210

衛生健康支出

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫療

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

212

城鄉社區支出

8704.25 

3565.15 

3360.21 

204.94 

5139.10 

 

21201

城鄉社區管理事務(wù)

8704.25 

3565.15 

3360.21 

204.94 

5139.10 

 

2120101

行政運行

3464.55 

3464.55 

3360.21 

104.34 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

5239.70 

100.60 

 

100.60 

5139.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)06

 

 

 

 

財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

單位:萬(wàn)元

部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目

本年財政撥款基本支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

 

3707.12

3502.18

204.94

301

工資福利支出

3022.17

3022.17

 

30101

基本工資

513.69

513.69

 

30102

津貼補貼

989.37

989.37

 

30103

獎金

191.38

191.38

 

30107

基礎性績(jì)效工資

476.27

476.27

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳納

214.66

214.66

 

30109

職業(yè)年金繳費

107.33

107.33

 

30110

職工基本醫療保險繳費

141.97

141.97

 

30112

其他社會(huì )保障繳費

38.68

38.68

 

30113

住房公積金

326.97

326.97

 

30114

醫療費

21.84

21.84

 

302

商品和服務(wù)支出

204.94

 

204.94

30201

辦公費

50.6

 

50.6

30215

會(huì )議費

10

 

10

30216

培訓費

20

 

20

30217

公務(wù)接待費

20

 

20

30228

工會(huì )經(jīng)費

39.67

 

39.67

30229

其他交通費用

9.41

 

9.41

30239

公務(wù)交通補貼

49.5

 

49.5

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.76

 

5.76

303

對個(gè)人和家庭的補助

480.01

480.01

 

30302

退休費

477.80

477.80

 

30309

獎勵金(獨生子女獎)

0.57

0.57

 

30399

其他對個(gè)人和家庭的補助

1.64

1.64

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算支出表

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

 

小計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

 

     

8846.22 

3707.12 

3502.18 

204.94 

5139.10 

 

210

衛生健康支出

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

21011

行政事業(yè)單位醫療

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

141.97 

141.97 

141.97 

 

 

 

212

城鄉社區支出

8704.25 

3565.15 

3360.21 

204.94 

5139.10 

 

21201

城鄉社區管理事務(wù)

8704.25 

3565.15 

3360.21 

204.94 

5139.10 

 

2120101

行政運行

3464.55 

3464.55 

3360.21 

104.34 

 

 

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

5239.70 

100.60 

 

100.60 

5139.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08

 

 

 

 

 

一般公共預算基本支出表

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

部門(mén)預算支出經(jīng)濟分類(lèi)科目

本年一般公共預算基本支出

 

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

 

 

 

3707.12

3502.18

204.94

 

301

工資福利支出

3022.17

3022.17

 

 

30101

基本工資

513.69

513.69

 

 

30102

津貼補貼

989.37

989.37

 

 

30103

獎金

191.38

191.38

 

 

30107

基礎性績(jì)效工資

476.27

476.27

 

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳納

214.66

214.66

 

 

30109

職業(yè)年金繳費

107.33

107.33

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

141.97

141.97

 

 

30112

其他社會(huì )保障繳費

38.68

38.68

 

 

30113

住房公積金

326.97

326.97

 

 

30114

醫療費

21.84

21.84

 

 

302

商品和服務(wù)支出

204.94

 

204.94

 

30201

辦公費

50.6

 

50.6

 

30215

會(huì )議費

10

 

10

 

30216

培訓費

20

 

20

 

30217

公務(wù)接待費

20

 

20

 

30228

工會(huì )經(jīng)費

39.67

 

39.67

 

30229

其他交通費用

9.41

 

9.41

 

30239

公務(wù)交通補貼

49.5

 

49.5

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.76

 

5.76

 

303

對個(gè)人和家庭的補助

480.01

480.01

 

 

30302

退休費

477.80

477.80

 

 

30309

獎勵金(獨生子女獎)

0.57

0.57

 

 

30399

其他對個(gè)人和家庭的補助

1.64

1.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)09

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算三公經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

 

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

三公經(jīng)費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

公務(wù)接待費

會(huì )議費

培訓費

 

小計

公務(wù)用車(chē)購置費

公務(wù)用車(chē)運行

維護費

 

50

 

 

 

 

20 

 10

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)10

 

 

 

 

政府性基金預算支出表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

本年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

注:本單位無(wú)政府性基金預算支出,故本表無(wú)數據。

 

公開(kāi)11

國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

單位:萬(wàn)元

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出,故本表無(wú)數據。

 

 

 

 

 

公開(kāi)12

一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

單位:萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

機關(guān)運行經(jīng)費支出

合計

204.94

302

商品和服務(wù)支出

204.94

30201

辦公費

50.6

30215

會(huì )議費

10

30216

培訓費

20

30217

公務(wù)接待費

20

30228

工會(huì )經(jīng)費

39.67

30229

其他交通費用

9.41

30239

公務(wù)交通補貼

49.5

30299

其他商品和服務(wù)支出

5.76

 

注:機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

公開(kāi)13

政府采購支出表

部門(mén):無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

采購品目大類(lèi)

專(zhuān)項名稱(chēng)

經(jīng)濟科目

采購品目名稱(chēng)

采購組織形式

資金來(lái)源

總計

一般公共預算資金

政府性基金

其他資金

上年結轉和結余資金

合計 

 

 

 

 

440.41

 

734.75 

 

1175.16 

貨物 

辦公設備購置

 辦公設備購置

其他清潔用品

集中采購機構采購 

3

 

 

 

3

貨物 

辦公設備購置

 辦公設備購置

路由器

集中采購機構采購

1

 

 

 

1

貨物 

辦公設備購置

 辦公設備購置

交換設備

集中采購機構采購

2.4

 

 

 

2.4

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

移動(dòng)存儲設備

集中采購機構采購

0.70

 

 

 

0.70

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

信息化設備零部件

集中采購機構采購

8.90

 

 

 

8.90

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

普通電話(huà)機

集中采購機構采購

0.30

 

 

 

0.30

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

文件柜

集中采購機構采購

1.80

 

 

 

1.80

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

復印紙

集中采購機構采購

17.00

 

 

 

17.00

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

墨粉盒

集中采購機構采購

7.16

 

 

 

7.16

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

集中采購機構采購

1.80

 

 

 

1.80

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

其他辦公用品

集中采購機構采購

1.14

 

 

 

1.14

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

廣播電視傳輸服務(wù)

集中采購機構采購

4.80

 

 

 

4.80

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

臺式計算機

集中采購機構采購

28.70

 

 

 

28.70

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

便攜式計算機

集中采購機構采購

9.60

 

 

 

9.60

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

復印機

集中采購機構采購

5.40

 

 

 

5.40

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

其他打印機

集中采購機構采購

10.85

 

 

 

10.85

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

高拍儀

集中采購機構采購

0.75

 

 

 

0.75

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

粉碎機

集中采購機構采購

1.50

 

 

 

1.50

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

其他家具

集中采購機構采購

30.00

 

 

 

30.00

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

其他電源設備

集中采購機構采購

10.00

 

 

 

10.00

貨物

辦公設備購置

 辦公設備購置

空調機

集中采購機構采購

3.00

 

 

 

3.00

工程服務(wù)

揚名街道全域數字化轉型一期信息化項目

其他商品和服務(wù)支出

其他建筑工程

集中采購機構采購

290.61

 

265.5

 

556.11

工程服務(wù)

幸福家園計劃第一階段項目

其他商品和服務(wù)支出

其他建筑工程

集中采購機構采購

 

 

469.25

 

469.25

 

 

 

 

第三部分  2023年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、收支預算總體情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度收入、支出預算總計    13401.47萬(wàn)元。其中:

(一)收入預算總計13401.47萬(wàn)元。包括:

1.本年收入合計13401.47萬(wàn)元。

1)一般公共預算撥款收入8846.22萬(wàn)元。

2)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元。

3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元。

4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。

5)事業(yè)收入0萬(wàn)元。

6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

7)上級補助收入0萬(wàn)元。

8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

9)其他收入4555.25萬(wàn)元。

2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。

(二)支出預算總計13401.47萬(wàn)元。包括:

1.本年支出合計13401.47萬(wàn)元。

1)衛生健康支出(類(lèi))支出141.97萬(wàn)元,主要用于醫療保險支出。

2)城鄉社區支出(類(lèi))支出13259.5萬(wàn)元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出、其他支出等。

2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。

二、收入預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年收入預算合計13401.47   萬(wàn)元,包括本年收入13401.47萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。

其中:

本年一般公共預算收入8846.22萬(wàn)元,占66%;

本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;

本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;

本年其他收入4555.25萬(wàn)元,占34%;

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收0萬(wàn)元,占0%;

上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%;

 

三、支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年支出預算合計13401.47   萬(wàn)元,其中:

基本支出3846.62萬(wàn)元,占28.7%;

項目支出9554.85萬(wàn)元,占71.3%;

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;

上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;

對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度財政撥款收、支總預算     8846.22萬(wàn)元。

五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年財政撥款預算支出       8846.22萬(wàn)元,占本年支出合計的66%。

其中:

(一)衛生健康支出(類(lèi))

行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出141.97萬(wàn)元。

(二)城鄉社區支出(類(lèi))

1.城鄉社區管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出3464.55萬(wàn)元。

2. 城鄉社區管理事務(wù)(款)其他城鄉社區管理事務(wù)支出(項)支出5239.70萬(wàn)元。

六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度財政撥款基本支出預算   3707.12萬(wàn)元,其中:

  • 人員經(jīng)費3502.18萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、基本養老保險、職業(yè)年金、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助、其他社會(huì )保障等。

(二)公用經(jīng)費204.94萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)交通補貼、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年一般公共預算財政撥款支出預算8846.22萬(wàn)元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

  • 人員經(jīng)費3502.18萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、基本養老保險、職業(yè)年金、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助、其他社會(huì )保障等。

(二)公用經(jīng)費204.94萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)交通補貼、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

九、一般公共預算三公經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的三公經(jīng)費預算支出中,因公出國(境)費支出 0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出20萬(wàn)元,占三公經(jīng)費的40%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出0萬(wàn)元。其中:

1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元。

2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費預算支出20萬(wàn)元。

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出10萬(wàn)元。

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出20萬(wàn)元。

十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年政府性基金支出預算支出   0萬(wàn)元。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

無(wú)錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。

十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出204.94萬(wàn)元。

十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

2023年度政府采購支出預算總額1175.16萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出149.8萬(wàn)元、擬采購工程支出1025.36萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本部門(mén)(單位)共有車(chē)輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

2023年度,本部門(mén)(單位)整體支出(納入、R未納入)績(jì)效目標管理,涉及財政性資金0萬(wàn)元;本部門(mén)(單位)共0個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計0萬(wàn)元,占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為0%。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款:單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、三公經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。