2023年度無錫市梁溪區揚名街道辦事處部門預算公開

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2023年度無錫市梁溪區揚名街道辦事處部門預算公開

時間：2023-02-23 17:46　　來源：梁溪

附件1

2023年度

無錫市梁溪區揚名街道辦事處

部門預算公開

目錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2023年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2023年度部門預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出預算表

十二、一般公共預算機關運行經費支出表

十三、政府采購支出表

第三部分 2023年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分　部門概況

主要職能

貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
指導、搞好轄區內社區居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

(五)協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

(六)會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

(七)協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

(八)負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

(九)負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

(十)負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

(十一)負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

(十二)配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

(十三)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

根據部門職責分工，本部門內設機構包括黨政辦公室、黨群工作部、政法和社會管理局、經濟發展局、財政局、建設局、綜合行政執法局、社會事業局、行政審批局。本部門無下屬單位。

三、2023年部門主要工作任務及目標

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵之年，做好全年工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記對江蘇工作重要指示要求，認真落實中央經濟工作會議和省委十四屆三次全會、省委經濟工作會議、市委十四屆四次全會、市委工作會議、區委二屆五次全會、區委工作會議部署，圍繞區委、區政府決策部署和街道黨工委明確的重點工作，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快服務全國構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，以“人一之我十之，人十之我百之”的精氣神，以“挑大梁、擔重責”的責任感，以“帶頭沖鋒在前”的硬作風，錨定目標、砥礪奮進，決戰決勝做大做強三年行動，在奮力推進中國式現代化梁溪新實踐的征程上爭當表率、爭做示范、走在前列。突出抓好以下五個方面的工作：

一是在經濟發展上求突破。聚焦關鍵指標，積極把牢主攻方向。專班化推進、節點化跟蹤、清單化落實、不斷加強數據監測。重點關注規上工業增加值、工業投資、限上批零銷售額等重要指標，把握指標內在聯系，逐項突破；制定產業規劃，明確產業轉型導向。對街道現有產業現狀進行徹底摸排，積極鼓勵和倒逼企業“小升規”，開展優質企業排查，提升“小升規”培育庫總量；立足重點項目，助推新舊動能轉換。建立配套制度，完善工作機制，對在手重大任務，明確目標、時間節點、流程、責任。制定園區準入門檻，對不符合產業導向的企業清退，騰籠換鳥；用足各類政策，積極引進人才，強化科技發展。推進高企、科技型中小企業評價入庫。培育、引導企業創新意識，提供政策服務，確保雛鷹、瞪羚、準獨角獸企業入庫。加強溝通、了解、保障規模工業企業、規模服務業企業的研發投入。發揮社區屬地優勢，多方聯動加大企業研發合同摸排力度。對有發明專利申請，已進入實質審查程序的企業做好上門指導和專利代理上門服務工作，加強人才儲備庫建設，加快各項人才政策落地。

二是在項目招引上闖新路。創新招商模式，提升團隊實力。借助“云招商”，通過視頻、微信等方式對接重點優質項目資源，有序推進招商考察計劃。加強對項目招引進度跟蹤分析和監督檢查力度，對年度計劃和重點任務落實情況進行動態掌握，定期通報工作進度。不斷完善招商綜合體系的“軟實力”，打造一支“專業、專職、專人、專注”的招商隊伍；盤活樓宇經濟，優化營商環境。節約集約用地，合理提高容積率，根據產業定位積極推廣“工業上樓”，發展樓宇經濟。加快推進園區整體招租，優化產業結構，鼓勵主導產業優先入駐，提高土地利用效率，保障產業發展空間；探索合作模式，實現跨越發展。積極籌建產業基金公司，引入社會資本和專業團隊，充實集團資金池，提升投資效益。深化與轄區優質企業的合作模式，通過投資入股等形式，分享發展紅利、實現合作共贏。

三是在城市更新上提質效。穩步推進征收拆遷工作。針對征收重點及難點，逐步攻堅克難，繼續完成華陽東地塊、大山機械地塊、公交三場二期地塊、蘆村歐美園集土部分、公交三場陸巷地塊、公交三場一期等項目交地，力爭推動更多地塊交付。持續推進老舊小區改造工程。完成三中片區及蘆莊片區老舊小區改造的竣工驗收及工程審定等后續工作，提前開展調查研究，結合已完成的關于2023年度老舊小區改造居民意見征集結果，深入剖析問題，充分征求居民意見，針對性貫徹落實老舊小區改造部署。全面促進工程建設。實現工業用布廠B塊、D塊4條配套道路的全部通車，完成揚名實驗學校、揚名花園六期A塊、B塊、揚名花園七期、海天智慧產業園項目的竣工驗收相關剩余工作及工程審計工作。重點推進基礎設施建設。完成工業用布廠B、D塊南側2條配套道路前期手續，全面啟動道路建設。完成揚名花園六期北側規劃道路前期手續，待揚名花園六期交付使用后啟動建設。完成蘆中路、名海路2條未移交道路的交通標識和信號燈驗收移交工作。全力保障土地出讓工作。完成環衛廠地塊、新晨紡地塊，峰森東地塊、蘆村歐美園一期、通達醫療A地塊，原華揚路地塊的土地出讓工作。

四是在社會民生上強發展。城市精細化管理再強化。繼續把優美環境合格區優秀單元創建工作作為核心工作，不斷壓降問題數，爭取所有單元達到優良等次，更多管理單元達到優秀等次，精細化管理成績繼續保持全區前列，爭創“最干凈街道（鎮）”。物業管理質量再提升。落實分類管理，實行“三位一體”的管理機制，社區、業委會、物業公司共同參與進小區管理工作中，發揮實際效。指導社區黨組織抓好業主委員會、物業服務企業黨組織組建和聯動服務機制建設，維護業主合法權益，提升社區綜合治理水平。為民服務品質再升級。加快推進“15分鐘醫保服務圈”延伸服務進社區，實現醫保服務全覆蓋。優化服務模式，防止稅務開票自助機，提升便捷的自助服務。統籌協調政務大廳服務效能，積極對接相關部門，確保政務大廳健康運行。

五是在基層治理上促提升。安全生產整治不止步。壓緊壓實“五方”安全生產責任，加大宣傳教育力度。針對轄區特點，緊盯工貿、?；?、消防、燃氣等重點行業領域，突出關鍵環節、重點部位，落實安全監管措施。推進工貿企業安全隱患集中整治，加強危險化學品安全風險防控。生態環境保護不停歇。進一步推進“點位長”制的落實，定期調度站點大氣污染防治工作。做好各類專項整治，及時組織開展自查自糾，主動排查問題，加快問題解決。扎實推進河道“河長制”落實，結合高科技手段豐富巡河方式，制定巡河清單，細化工作職責。重點推進運河支浜水質提升，對已完成的曹王涇、馬夾浜、五愛河水質提升整治工程進行動態跟蹤，配合做好蘆村河、徐來河的水質提升整治工作。推動曹王涇梁南橋東個排口、濟來橋莫巷浜、徐來河清心橋排口截污整治項目盡快完工，推動名龍路雨污管網、華揚路污水管網修復整治，堅決做好控源截污工作。爭“紅”避“黑”不松懈。落實市、區兩級“紅黑榜”文件精神，擬定工作計劃，推進部分背街小巷、游園開展施工改造。做好游園、熱點區域停車、垃圾分類管理工作，壓實責任，提升整體管理水平，爭創市、區兩級“紅榜”。

第二部分　

2023年度

無錫市梁溪區揚名街道辦事處

部門預算表

公開01表

收支總表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	8846.22	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業收入		五、教育支出
六、事業單位經營收入		六、科學技術支出
七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出
九、其他收入	4555.25	九、衛生健康支出	141.97
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出	13259.5
		……
本年收入合計	13401.47	本年支出合計	13401.47
上年結轉結余		年終結轉結余
收入總計	13401.47	支出總計	13401.47

公開02表

收入總表

部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

單位：萬元

部門（單位）代碼

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性

基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

850001

無錫市梁溪區揚名街道辦事處

　

13401.47　

8846.22　

　

　

　

　

　

　

　

4555.25　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公開03表

支出總表

部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

合計

13401.47

3846.62

9554.85

210

衛生健康支出

141.97

141.97

21011

行政事業單位醫療

141.97

141.97

2101101

行政單位醫療

141.97

141.97

212

城鄉社區支出

13259.5

3704.65

9554.85

21201

城鄉社區管理事務

13259.5

3704.65

9554.85

2120101

行政運行

3464.55

3464.55

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

9794.95

240.10

9554.85

公開04表

財政撥款收支總表

部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處

　

　

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

8846.22　

一、本年支出

8846.22　

（一）一般公共預算撥款

8846.22　

（一）一般公共服務支出

　

（二）政府性基金預算撥款

　

（二）外交支出

　

（三）國有資本經營預算撥款

　

（三）國防支出

　

二、上年結轉

　

（四）公共安全支出

　

（一）一般公共預算撥款

　

（五）教育支出

　

（二）政府性基金預算撥款

　

（六）科學技術支出

　

（三）國有資本經營預算撥款

　

（七）文化旅游體育與傳媒支出

　

　

　

（八）社會保障和就業支出　

　

　

　

（九）社會保險基金支出　

　

　

　

（十）衛生健康支出

141.97　

（十一）節能環保支出

（十二）城鄉社區支出

8704.25

（十三）農林水支出

（十四）交通運輸支出

（十五）資源勘探工業信息等支出

　

　

二、年終結轉結余

　

收入總計

8846.22　

支出總計

8846.22　

公開05表
財政撥款支出表（功能科目）
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處									單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計		基本支出					項目支出
				小計	人員經費		公用經費
	合計	8846.22		3707.12	3502.18		204.94		5139.10
210	衛生健康支出	141.97		141.97	141.97
21011	行政事業單位醫療	141.97		141.97	141.97
2101101	行政單位醫療	141.97		141.97	141.97
212	城鄉社區支出	8704.25		3565.15	3360.21		204.94		5139.10
21201	城鄉社區管理事務	8704.25		3565.15	3360.21		204.94		5139.10
2120101	行政運行	3464.55		3464.55	3360.21		104.34
2120199	其他城鄉社區管理事務支出	5239.70		100.60			100.60		5139.10
公開06表
財政撥款基本支出表（經濟科目）
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處								單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目			本年財政撥款基本支出
科目編碼	科目名稱		合計			人員經費		公用經費
	合計		3707.12			3502.18		204.94
301	工資福利支出		3022.17			3022.17
30101	基本工資		513.69			513.69
30102	津貼補貼		989.37			989.37
30103	獎金		191.38			191.38
30107	基礎性績效工資		476.27			476.27
30108	機關事業單位基本養老保險繳納		214.66			214.66
30109	職業年金繳費		107.33			107.33
30110	職工基本醫療保險繳費		141.97			141.97
30112	其他社會保障繳費		38.68			38.68
30113	住房公積金		326.97			326.97
30114	醫療費		21.84			21.84
302	商品和服務支出		204.94					204.94
30201	辦公費		50.6					50.6
30215	會議費		10					10
30216	培訓費		20					20
30217	公務接待費		20					20
30228	工會經費		39.67					39.67
30229	其他交通費用		9.41					9.41
30239	公務交通補貼		49.5					49.5
30299	其他商品和服務支出		5.76					5.76
303	對個人和家庭的補助		480.01			480.01
30302	退休費		477.80			477.80
30309	獎勵金（獨生子女獎）		0.57			0.57
30399	其他對個人和家庭的補助		1.64			1.64

公開07表
一般公共預算支出表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處																					單位：萬元
科目編碼		科目名稱				合計				基本支出											項目支出
										小計		人員經費				公用經費
		合計				8846.22				3707.12		3502.18				204.94					5139.10
210		衛生健康支出				141.97				141.97		141.97
21011		行政事業單位醫療				141.97				141.97		141.97
2101101		行政單位醫療				141.97				141.97		141.97
212		城鄉社區支出				8704.25				3565.15		3360.21				204.94					5139.10
21201		城鄉社區管理事務				8704.25				3565.15		3360.21				204.94					5139.10
2120101		行政運行				3464.55				3464.55		3360.21				104.34
2120199		其他城鄉社區管理事務支出				5239.70				100.60						100.60					5139.10
公開08表
一般公共預算基本支出表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處																			單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目								本年一般公共預算基本支出
科目編碼				科目名稱				合計					人員經費						公用經費
				合計				3707.12					3502.18						204.94
301				工資福利支出				3022.17					3022.17
30101				基本工資				513.69					513.69
30102				津貼補貼				989.37					989.37
30103				獎金				191.38					191.38
30107				基礎性績效工資				476.27					476.27
30108				機關事業單位基本養老保險繳納				214.66					214.66
30109				職業年金繳費				107.33					107.33
30110				職工基本醫療保險繳費				141.97					141.97
30112				其他社會保障繳費				38.68					38.68
30113				住房公積金				326.97					326.97
30114				醫療費				21.84					21.84
302				商品和服務支出				204.94											204.94
30201				辦公費				50.6											50.6
30215				會議費				10											10
30216				培訓費				20											20
30217				公務接待費				20											20
30228				工會經費				39.67											39.67
30229				其他交通費用				9.41											9.41
30239				公務交通補貼				49.5											49.5
30299				其他商品和服務支出				5.76											5.76
303				對個人和家庭的補助				480.01					480.01
30302				退休費				477.80					477.80
30309				獎勵金（獨生子女獎）				0.57					0.57
30399				其他對個人和家庭的補助				1.64					1.64
公開09表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處																							單位:萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費				公務用車購置及運行維護費									公務接待費			會議費					培訓費
					小計		公務用車購置費				公務用車運行維護費
50															20			10					20
公開10表
政府性基金預算支出表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處																				單位：萬元
科目編碼			科目名稱						本年政府性基金預算支出
									合計						基本支出					項目支出
			合計

注：本單位無政府性基金預算支出，故本表無數據。

公開11表國有資本經營預算支出預算表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計

注：本單位無國有資本經營預算支出，故本表無數據。

公開12表

一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處		單位：萬元
科目編碼	科目名稱	機關運行經費支出
合計		204.94
302	商品和服務支出	204.94
30201	辦公費	50.6
30215	會議費	10
30216	培訓費	20
30217	公務接待費	20
30228	工會經費	39.67
30229	其他交通費用	9.41
30239	公務交通補貼	49.5
30299	其他商品和服務支出	5.76

注：“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

公開13表

政府采購支出表
部門：無錫市梁溪區揚名街道辦事處									單位：萬元
采購品目大類	專項名稱	經濟科目	采購品目名稱	采購組織形式	資金來源				總計
采購品目大類	專項名稱	經濟科目	采購品目名稱	采購組織形式	一般公共預算資金	政府性基金	其他資金	上年結轉和結余資金	總計
合計					440.41		734.75		1175.16
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	其他清潔用品	集中采購機構采購	3				3
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	路由器	集中采購機構采購	1				1
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	交換設備	集中采購機構采購	2.4				2.4
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	移動存儲設備	集中采購機構采購	0.70				0.70
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	信息化設備零部件	集中采購機構采購	8.90				8.90
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	普通電話機	集中采購機構采購	0.30				0.30
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	文件柜	集中采購機構采購	1.80				1.80
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	復印紙	集中采購機構采購	17.00				17.00
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	墨粉盒	集中采購機構采購	7.16				7.16
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	筆	集中采購機構采購	1.80				1.80
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	其他辦公用品	集中采購機構采購	1.14				1.14
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	廣播電視傳輸服務	集中采購機構采購	4.80				4.80
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	臺式計算機	集中采購機構采購	28.70				28.70
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	便攜式計算機	集中采購機構采購	9.60				9.60
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	復印機	集中采購機構采購	5.40				5.40
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	其他打印機	集中采購機構采購	10.85				10.85
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	高拍儀	集中采購機構采購	0.75				0.75
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	粉碎機	集中采購機構采購	1.50				1.50
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	其他家具	集中采購機構采購	30.00				30.00
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	其他電源設備	集中采購機構采購	10.00				10.00
貨物	辦公設備購置	辦公設備購置	空調機	集中采購機構采購	3.00				3.00
工程服務	揚名街道全域數字化轉型一期信息化項目	其他商品和服務支出	其他建筑工程	集中采購機構采購	290.61		265.5		556.11
工程服務	幸福家園計劃第一階段項目	其他商品和服務支出	其他建筑工程	集中采購機構采購			469.25		469.25

第三部分 2023年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度收入、支出預算總計 13401.47萬元。其中：

（一）收入預算總計13401.47萬元。包括：

1．本年收入合計13401.47萬元。

（1）一般公共預算撥款收入8846.22萬元。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元。

（5）事業收入0萬元。

（6）事業單位經營收入0萬元。

（7）上級補助收入0萬元。

（8）附屬單位上繳收入0萬元。

（9）其他收入4555.25萬元。

2．上年結轉結余為0萬元。

（二）支出預算總計13401.47萬元。包括：

1．本年支出合計13401.47萬元。

（1）衛生健康支出（類）支出141.97萬元，主要用于醫療保險支出。

（2）城鄉社區支出（類）支出13259.5萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出、其他支出等。

2．年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年收入預算合計13401.47 萬元，包括本年收入13401.47萬元，上年結轉結余0萬元。

其中：

本年一般公共預算收入8846.22萬元，占66%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業收入0萬元，占0%；

本年事業單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入4555.25萬元，占34%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%；

三、支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年支出預算合計13401.47 萬元，其中：

基本支出3846.62萬元，占28.7%；

項目支出9554.85萬元，占71.3%；

事業單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度財政撥款收、支總預算 8846.22萬元。

五、財政撥款支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年財政撥款預算支出 8846.22萬元，占本年支出合計的66%。

其中：

（一）衛生健康支出（類）

行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出141.97萬元。

（二）城鄉社區支出（類）

1．城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出3464.55萬元。

2. 城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）支出5239.70萬元。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度財政撥款基本支出預算 3707.12萬元，其中：

人員經費3502.18萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、其他社會保障等。

（二）公用經費204.94萬元。主要包括：辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務交通補貼、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、一般公共預算支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年一般公共預算財政撥款支出預算8846.22萬元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

人員經費3502.18萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、住房公積金、醫療費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、其他社會保障等。

（二）公用經費204.94萬元。主要包括：辦公費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務交通補貼、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出20萬元，占“三公”經費的40%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元。

3．公務接待費預算支出20萬元。

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出10萬元。

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出20萬元。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年政府性基金支出預算支出 0萬元。

十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

無錫市梁溪區揚名街道辦事處2023年國有資本經營預算支出0萬元。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2023年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出204.94萬元。

十三、政府采購支出預算情況說明

2023年度政府采購支出預算總額1175.16萬元，其中：擬采購貨物支出149.8萬元、擬采購工程支出1025.36萬元、擬采購服務支出0萬元。

十四、國有資產占用情況說明

本部門（單位）共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十五、預算績效目標設置情況說明

2023年度，本部門（單位）整體支出（□納入、R未納入）績效目標管理，涉及財政性資金0萬元；本部門（單位）共0個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元，占財政性資金(基本支出除外)總額的比例為0%。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

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